Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada - Como resolver?

Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada

Causa:

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 5, 6 ou 7) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a "0 - Entrada", a NF-e será rejeitada pelo motivo "519 - CFOP de saída para NF-e de entrada".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com CFOP  "5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros" e Tipo de Operação igual a "0 - Entrada". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 519.

Como Resolver:

Deve-se verificar duas situações:

1. Se o Tipo de Operação da NF-e deve ser "1 - Saída", 

   Campo no sistema SuasVendas:

   

   então é preciso manter o CFOP do exemplo ("5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros"), pois o mesmo já indica uma Operação de Saída, e deve modificar o Tipo de Operação da NF-e de  "0 - Entrada" para "1 - Saída". 

   
   

2. Se o Tipo de Operação da NF-e deve ser "0 - Entrada", 
   Campo no sistema SuasVendas:deve-se manter o Tipo de Operação da NF-e e modificar o CFOP do exemplo ("5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros"), utilizando um que inicie por 1, 2 ou 3, indicando uma Operação de Entrada ("0 - Entrada").  

Feita as correções, basta reenviar a NF-e no SuasVendas clicando no botão:

Referência:

Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 6.00) -  http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=

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