Como aproveitar o grupo de conta padrão do Fornecedor Financeiro na emissão do Pedido de Compra?

Agora no SuasVendas é possível aproveitar o grupo de conta padrão do Fornecedor Financeiro para auxiliar na emissão do Pedido de Compra, ou seja ajudando a complementar as informações já pré-definidas.  

Veja o exemplo:  

1. Primeiro é necessário configurar o grupo de conta de cada fornecedor, para isso Acesse o menu Financeiro > Fornecedor;     
2. Selecione o cadastro do fornecedor existente e clique no botão Editar;  
3. Em seguida, clique em Personalizar Campos para adicionar os campos Despesa e Receita;
4. Com os campos adicionados no formulário é só selecionar o grupo de conta que deseja definir como padrão para cada um dos tipos (Receita e Despesa);    
5. Feito isso, ao emitir um Pedido de Compra de Despesa por exemplo e selecionar o Fornecedor Financeiro, o sistema vai perguntar se deseja usar o grupo de conta padrão do fornecedor escolhido, caso opte por sim, o grupo de conta será carregado automaticamente no campo Grupo de Conta do pedido de compra.

Gostou? Deixe seu comentário.  

Qualquer dúvida, entre em contato conosco que estamos à disposição para lhe ajudar. 

Abrir um chamado de suporte.